為深入落實公司內(nèi)控各項制度，有效防范潛在風(fēng)險，確保各單位日常管理運營更加規(guī)范、有序，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，3月25—28日，公司紀(jì)檢監(jiān)察審計室組織人員深入新華西、新華東、巴彥、光明分公司及所屬供暖所監(jiān)督檢查運營管理各項工作。

監(jiān)督檢查組一行通過查閱賬簿、校對憑證、現(xiàn)場勘察等方式對各單位的欠費臺賬、現(xiàn)金臺賬、車輛加油臺賬、辦公用品臺賬、勞保臺賬、食堂賬務(wù)以及內(nèi)控制度的執(zhí)行情況等日常管理工作進行了全面細致的檢查。重點關(guān)注了欠費臺賬數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，確保欠費信息精準(zhǔn)且賬務(wù)處理及時；對現(xiàn)金臺賬的準(zhǔn)確性和明細打印的規(guī)范性進行嚴(yán)格審查，督促各單位進一步加強現(xiàn)金的規(guī)范化管理；詳細核實了車輛加油臺賬，確保與公司規(guī)定相符；仔細查看了辦公用品和勞保用品臺賬，保障物品采購、分發(fā)及記錄符合相關(guān)規(guī)章制度；認(rèn)真檢查了食材采購臺賬的建立情況，推動食堂財務(wù)管理透明化、規(guī)范化。

此次監(jiān)督檢查既是對各分公司日常管理工作的一次體檢，也是不斷優(yōu)化公司內(nèi)部管理機制的一項有力舉措。通過嚴(yán)格細致的檢查結(jié)果顯示，各分公司對內(nèi)部管理的重視程度以及整體運營質(zhì)量、效率得到了明顯提升，潛在風(fēng)險得到了有效識別和防范。

下一步，公司紀(jì)檢監(jiān)察審計室將繼續(xù)發(fā)揮監(jiān)督職能，持續(xù)加強對各分公司相關(guān)工作的監(jiān)督檢查；通過定期檢查和隨機抽查等多種方式，督促指導(dǎo)各分公司嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度和內(nèi)部控制各項要求，并通過常態(tài)化的監(jiān)督檢查和及時的提醒溝通協(xié)調(diào)，推動問題早發(fā)現(xiàn)、早解決，為公司高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造健康有序的氛圍。